赵县南柏舍镇人民政府2018年部门预算信息公开
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市财政局欢乐水果机进一步做好2018年财政预算公开工作的通知》（石财预[2018]6号）规定，现将赵县南柏舍镇人民政府2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构情况
1、主要职责
宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。其主要职能为：
（一）促进经济发展。1、搞好本乡镇产业发展规划引导民立足自身资源和区位条件，发挥优势，大力发展区域特色经济。2、加强工业经济管理，为招商引资营造良好环境；3、配合民政、商务和供销社等部门，培育和发展农村经济。
（二）加强社会管理。1、加强乡村财政资金监督管理；2、做好人口和计划生育管理工作及计生协会工作；3推进农村门主政治建设和村民自治；4、加强农村精神文明和生态文明建设；5、配合住建、国土部门做好乡村规划建设，保护耕地；6、配合安监部门做好安全生产监督工作；7、配合武装部做好征兵工作；8配合环保部门做好环境保护工作；9、配合交通部门完善道路硬化，加强公路养护。
（三）提供公共服务。1、量力组织乡村公共基础设施建设；2、配合教育、科技、卫生等部门搞好九年义务教育；3配合农口部门做好农业技术服务和技术推广、动物检疫工作；4、配合广播电视、电力、电信等部门做好普及有线电视、电网改造工作；5、配合民政、残联等部门做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作；6、配合人力资源和社会保障部门做好农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障工作。
（四）维护社会稳定。1做好社会管理综合治理工作；2、宣传贯彻国家法律法规和政策；3、做好司法、宗教工作，打击邪教；4、做好群众来访、法律咨询、搞好矛盾排查；5、妥善处理突发性、群体性时间，维护社会稳定；6协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。
机构设置：
部门机构设置情况
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单位名称
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单位性质
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单位规格
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经费保障形式
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赵县南柏舍镇人民政府
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行政
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正科级
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财政拨款
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二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入，2018年预算收入1667.5万元，其中：一般公共预算收入1667.5万元，基金预算收入为0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映赵县南柏舍镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年部门支出预算为1667.5万元：其中：基本支出470万元、包括人员经费325万元和日常公用经费145万元、项目支出1197.5万元，全部为本级支出。
3、比上年增减情况
2018年部门预算较2017年增长150万元，其中：基本支出增长45万元，主要是增加人员经费；项目支出增长102.3万元，主要是由于生物产业园基础建设项目调整。
三、机关运行经费安排情况
机关运行日常公用经费共计安排120万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年，我镇财政拨款“三公”经费预算安排5.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车运行费5万元、车辆购置费0元)比去年减少0.8万元，减少原因严格控制公务用车。公务接待费0.5万元，比去年减少5.5万元，减少原因严格控制公务接待没有公务接待函不予接待。“三公”经费整体比上年减少6.3万元。
五、绩效预算信息情况
总体绩效目标：
2018年我镇以党的十九大精神为指导，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，以必胜的信心、精准的举措、务实的作风，贯彻执行党的农村政策，加强对农业和农村工作的领导，加强基层党组织和政权，深化农村改革，全面发展农村经济，建设精神文明，推动社会进步，实现共同富裕，实全镇经济社会发展再上新台阶，再创新业绩。
南柏舍镇政府党委的主要职责是：
1、广泛宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，抓好全乡党的思想、组织、作风建设和党组织及党员的管理工作。抓好党员发展工作，配合有关部门搞好党员教育，负责处理党员、干部的来信来访。
领导本乡社会主义精神文明和民主法治建设。
2、抓好新闻报道，传播各类信息，对外宣传工作。
3、负责组织协调人大、政协、人民武装、民政、人事、编制、民宗、工青妇及团委、妇联等管理工作。
4、领导本乡经济建设，制定本乡经济和社会发展规划并组织实施。
5、领导并支持乡政府依法行使各项行政管理职权。
6、领导上级有关部门派驻乡机构的党的建设。领导、支持和协调上级有关部门派驻乡机构的工作。
7、完成上级党组织交办的其他工作。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
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941赵县南柏舍镇人民政府
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单位：万元
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职责活动
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年度预算数
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内容描述
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绩效目标
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绩效指标
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评价标准
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优
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良
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中
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差
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政务服务
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585.5
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宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家法律、法规、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令
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落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
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促进经济发展
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负责搞好本镇产业发展规划、加强工业经济管理，
培育发展农村经济，负责做好农业技术推广和服务。
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制定本镇发展规划、发展特色经济，做好农业技术和良种的推广工作
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本镇经济发展
及税收增长率
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》95%
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》90%
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》80%
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《70%
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加强社会管理
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负责镇村财政资金监督管理、农村合同、减负、统计、审计、
人口及计划生育工作，推进农村民主政治建设和村民自治，
加强农村基层组织建设及农村精神文明、生态村文明建设，
安全生产监督管理，配合武装部征兵工作、环保部门环境卫生
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完成镇村财务监督管理、统计、审计、计划生育工作、完成民主政治建设，
实现公民选举、决策、方面创造条件，完成征兵、环境保护工作
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各项工作完成及
各项政策落实进度
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》95%
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》90%
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》80%
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《70%
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提供公共服务
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585.50
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负责镇村公共基础建设、养护，负责配合教育、科技、文体、
卫生部门搞好九年义务教育，配合电力部门电网改造，民政、
残联农村扶贫低保工作，
配合人力资源社会保障部门做好农村了动力职业培训，
加强食品药品监管工作.
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完成镇村道路基础设施建设、养护，配合学校做好义务教育工作，
做好群众文艺、体育、健身运动，
做好民政、残联救助服务工作，做好农村劳动力职业培训工作，完成食品药品监管
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各项惠民政策
落实进度
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》95%
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》90%
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》80%
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《70%
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维护农村稳定
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做好综合治理工作，负责宣传贯彻法律法规政策，
负责做好司法宗教工作，
负责打击邪教，
负责突发事件，负责群众来信来访工作.
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办理人民群众来信、来电、来访、网上信访，
处理群众进京上访，做好突发事件应急工作
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信访、上访
事件发生率
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《10%
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《20%
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《30%
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《40%
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工业园区建设和管理
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812.00
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编制园区各项规划，搞好基础设施建设，大力招商引资，以促进镇经济发展
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加强企业管理、提升服务质量，促进园区经济发展，基础设施建设完善，招商引资成效显著
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编制园区发展规划
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编制园区的总体规划和经济、社会发展规划，
编制园区发展规划、国土利用规划.
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园区规划具有前瞻性、科学性、可操作性。
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编制园区
发展规划
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》95%
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》90%
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》805%
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》70%
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招商引资、
企业监管
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12.00
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通过广告牌、电视、网站、报刊等多种形式，
借助会展、洽谈会、推介会等平台，
宣传提高社会和投资者对园区的认识和了解，大力招商。
做好信息网络电子商务建设，完善服务体系，
营造良好招商氛围。管理企业投资项目，加强企业安全生产监管.
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通过招商活动，引进一批园区支撑项目、外向型企业、
企业投资项目合规，无安全生产事故。
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招商引资、
企业监管
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》95%
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》90%
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》80%
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》70%
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基础设施建设
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800
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做好园区水、电、道路、等基础设施建设，做好污水和垃圾处理建设，
为招商引资创造良好环境。
做好城镇化建设及环境保护。
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高标准、高质量完成基础设施建设。
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完成工业园区基础设施建设
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》95%
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》90%
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》80%
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》70%
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六、政府采购预算情况
2018年我单位无政府采购预算，
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941赵县南柏舍镇人民政府
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单位：万元
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政府采购项目来源
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采购物品名称
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政府采购目录序号
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数量 单位
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数量
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单价
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政府采购金额
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项目名称
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预算资金
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总计
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当年部门预算安排资金
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其他渠道资金
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合计
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一般公共预算拨款
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基金预算拨款
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财政专户核拨
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其他来源收入
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赵县南柏舍镇人民政府小计
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1
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七、国有资产信息
上年末固定资产金额为380万元（详见下表）。本年度拟购置的固定资产为0万元。
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赵县南柏舍人民政府部门固定资产占用情况表
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编制部门：
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截止时间：2017年12月31日
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项 目
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数量
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价值（金额单位：万元）
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资产总额
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——
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380
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1、房屋（平方米）
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其中：办公用房（平方米）
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2、车辆（台、辆）
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2
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29.8
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3、单价在20万元以上设备
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——
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4、其他固定资产
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——
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350.2
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八、名词解释
1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。
4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。
九、无其他说明事项。