发改局2016年预算公示
赵县发展改革局
2016年预算情况说明
一、基本情况
赵县发展改革局属正科级行政单位，经费保障形式为财政性资金基本保证，车辆编制数2辆，编制人数18人，其中行政编12人（工勤2人），事业编6人，退休8人。
二、绩效预算信息
1、2016年度发改部门总体绩效目标
A计划和规划前瞻性、科学性、可操作性较强；规划目标全面、先进、可行，组织实施有效，及时评估调度。确保重点领域和区域经济社会规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接和协调。做好运行分析，数据上报、要素保障、应急处置、安全管理等，确保经济社会运行平稳有序和健康发展。
B稳步提高全省利用外资、境外资规模和水平，完成我省各项援疆工作目标。
推进洁净社会健康协调发展，提升全省经济、装备动员能力。加强区域经济发展管理工作，提高县域经济发展水平，改善重点流域环境。
2、发改部门职责及分类绩效目标情况说明
（1）承担组织编制发展中长期规划。
（2）推进洁净结构战略性调整。
（3负责监测经济社会发展态势，研究全县经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全重要问题。
（4）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。
三、预算表格及数字说明
(1) 部门预算安排的总体情况;赵县财政局赵财[2016]6号文件，发改局2016年 经费计划为277万元，其中人员经费166万元，（散装水泥基金安排的支出34万元），正常公用经费61万元（非税收入安排的支出8万元，散装水泥基金安排支出的41万元）工作专项经费50万元。
(2) 机关运行经费安排情况;
公用经费 61万，其中办公及 印刷费20万 水电费3万 取暖费4万 邮电费2万 差旅费5万 维护费5万 会议费0.5万元 培训费1万元 接待费2万元 办公设施购置3万 咨询费1万元 手续费.05万元 公务用车运行维护费14万（燃料费9万 维修费3.5万 保险费1.3万）
经费预算标准以2015年10月31日实有人员的工资标准为预算依据。正常公用经费按在职人员人数人均3000元/年核定
（3）拨款“三公”经费预算情况,
公用经费支出预算全面落实中央八项规定和厉行节约的要求，严格控制和压缩一般性支出，努力降低行政运行。严格按照有关规定控制“三公”经费、会议费、培训费，切实做到只减不增。
我单位2016年算，公务车辆运行维修费14万元，公务接待费2万元，
无因公出国（出境）费。
详见附件。